煤矿“安全风险分级管控”工作制度

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恒力煤业有限责任公司 “安全风险分级管控” 工 作 制 度 恒 力 煤 矿 安 全 科

恒力煤业有限责任公司 文 的通知 煤矿各部门、科室、区队、班组: 件 签发: 黄仁辉 恒煤字【2017】第 45 号 关于执行“安全风险分级管控”工作制度 为全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系统、各 环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风 险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可 控范围之内,提升安全保障能力,根据行业管理部门要求并 结合我矿实际,特制定本制度。

现将管理制度内容下发各部门, 望各部门认真组织职工贯彻 学习传达;此管理制度从下发之日起执行。

特此通知 ! 恒力煤业有限责任公司 2017 年 7 月 15 日 主题词: 管理制度 学习 通知 抄送:矿长、总工、副矿长、矿办留存。

共印:汉文 6 份

“安全风险分级管控”工作制度 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系 统、 各环节可能存在的安全风险、 危害因素以及重大危险源, 进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实 施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管 控工作实施的责任主体。

二、“安全风险分级管控”组织机构 (一)成立“风险分级管控”工作领导组: 组 长: 矿 长 (法人) 工 安全副矿长 安全副总 地测副总 副组长: 总 成 员: 生产副矿长 机电副矿长 通风副总 机电副总 调度室主任、职业健康办主任、安全科长 生产技术科科长、通风科长、地质科科长、 机电科科长、培训主任、综合办主任、采煤 队长、掘进队长、救护队长等。

领导组下设办公室,* (二)领导组职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险 管控全面负责。

2、总工负责 “安全管控技术”管理 3、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、 管理、考核。

4、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险 分级管控工作。

5、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统 的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

6、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险 管控工作 7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位 人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

(三)办公室设置在安全科 主任:安全副矿长 成员:各分管科室领导、区队领导 办公室职责 “安全风险分级管控”办公室负责检查、督促 “安全 风险分级管控”工作的实施情况,具体职责如下: 1、制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方 案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考 核奖惩等内容; 2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分 析、危险源的、危险区域的界定、存在条件及触发因素 的分析、潜在危险性分析);

3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级 管控”工作; 4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情 况进行检查、考核; 5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控 ”工作领导 组交办的其他工作。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法 (一)综合辨识程序 1、年度辨识评估 每年由矿长亲自组织,制定年度安全风险辨识评估工作 方案,抽调各系统技术人员和专家,围绕人的不安全行为、 物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,结合 我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节,进行一 次全面、系统的安全风险辨识评估,并对辨识出的各类安全 风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受威胁人数、起因 物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,通过对 系统的分析、危险源的、危险区域的界定、存在条件及 触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。

2、月度辨识评估 每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次 本专业系统的安全风险辨识及隐患排查,并于当日下午各分 管副矿长组织本系统骨干精英,召开本系统安全风险分级管 控工作会,结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及

操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等,进行一次专 业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估 区队负责人每周组织本单位人员,对本单位作业区域开 展全面的安全风险辨识,由本单位技术主管根据辨识情况编 写作业区域安全风险综合评估报告,明确辨识的时间和区 域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁 辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。

4、日辨识评估 上岗干部、班组长每班交前组织本班组岗位员工对 重点工序进行安全风险辨识评估。

并严格按照《班组、岗位 安全管控现场检查考核表》现场监管,全面掌控作业现场班 组、 岗位人员的风险辨识情况; 岗位员工上岗前严格按照 《安 全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进 行安全风险辨识,发现安全风险后及时向当班上岗干部、班 组长汇报,若发现存在不符合项应立即处理,处理不了的及 时汇报本班班组长及跟班干部,由上岗干部组织人员处理并 汇报单位值班室。

值班人员在岗位工种值班日志中记录,本 单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。

(二)专项辨识程序

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